Budżet ukierunkowany na rozwój

Dochody
Najważniejszym źródłem dochodu miasta jest udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, czyli (PIT) płacony przez mieszkańców Legionowa. Większość podatku zostaje w budżecie państwa – do gminy trafia zaledwie jego część – 36,5 % . Na 2008 r wpływy z tego tytułu zaplanowane zostały na 41 mln zł (w ub. r. 32,6 mln zł) co dobrze świadczy o rozwoju gospodarczym gminy.
Drugim źródłem dochodu jest podatek od środków transportowych - opłacany przez właścicieli samochodów ciężarowych. W większości miast wpływy z tego tytułu nie mają większego znaczenia dla budżetu, jednak w Legionowie są rekordowo wysokie. W tym roku planowano ok. 14 mln zł, a w przyszłym już 18 mln. Kolejnym istotnym dochodem gminy są opłaty z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania i sprzedaży nieruchomości, które wyniosą ponad 20 mln zł. Gmina otrzyma również subwencję ogólną z budżetu państwa - blisko 19 mln zł, a znaczna jej część to subwencja celowa na oświatę. W 2008 r. subwencja będzie o 800 tyś. zł wyższa niż w roku ubiegłym.

Wydatki
Dzięki zwiększonym dochodom miasto może realizować więcej potrzeb i oczekiwań zgłaszanych przez mieszkańców. Dobra sytuacja finansowa gminy pozwoli na wzrost wydatków bieżących o ok. 10 %, a więc powyżej poziomu inflacji. Jednocześnie uda się utrzymać wysoki poziom wydatków na inwestycje. Łącznie z wydatkami majątkowymi będzie to kwota blisko 49 mln zł, czyli 36 % wszystkich wydatków. Natomiast największe zadania inwestycyjne, które będą realizowane w przyszłym roku, są zbieżne ze strategią rozwoju gminy.

Na przyszły rok zaplanowano szereg nowych inwestycji związanych z infrastrukturą komunikacyjną. Wśród najważniejszych należy wymienić wykonanie projektów, budowę lub przebudowę ulic m.in.: Al. Sybiraków, Krucza, Mazowiecka, Targowa, a wspólnie ze Starostwem Powiatowym ostatni fragment ul. Jana III Sobieskiego, ul. Kościuszki, a także budowę ścieżek rowerowych na terenie miasta. Zarezerwowano także środki na projekt techniczny nowej ulicy łączącej Trzecią Parcelę i oś. Piaski z Bukowcem, a dalej z małą obwodnicą Legionowa, której przebieg zaplanowany został od ul. Kwiatowej, wzdłuż torów PKP, aż do ul. Mehoffera w Warszawie. W budżecie zaplanowane są również środki na szereg prac drogowych wewnątrz osiedli m.in. na Osiedlu Młodych, gdzie przewidziane została modernizacja układu komunikacyjnego wraz z oświetleniem (koszt 225 tyś. zł).

Zaplanowano również kontynuację budowy mieszkań komunalnych i socjalnych. Trwają przygotowania do budowy drugiego budynku mieszkalnego przy ul. P.O.W (koszt 2,5 mln zł oraz bloku przy ul. Gen. Roi (koszt 6,5 mln zł). W projekcie przewidziano również kontynuację budowy sieci kanalizacyjnej (m.in. projekt III etapu kanalizacji miasta) oraz wodociągowej (w tym przypadku część prac wykona PWK).

Wiodącą inwestycją przyszłorocznego budżetu będzie rozpoczęcie budowy hali widowiskowo– sportowej (3,75 mln zł), a wraz z nią szereg mniejszych inwestycji sportowych, takich jak boisko ze sztuczną nawierzchnią na os. Młodych oraz plac zabaw. W przyszłym roku zaplanowano zakończenie budowy ratusza wraz z salą widowiskową na 300 miejsc (8,5 mln zł).
W projekcie miasta znalazły się również znaczące środki na obiekty oświatowe. Najważniejsze to: budowa nowego przedszkola integracyjnego na os. Sobieskiego (łączny koszt 6,5 mln zł) oraz rozbudowa szkół podstawowych nr 1 i nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenów sportowych. W projekcie są również środki na rozbudowę kolejnych dwóch szkół podstawowych, przedszkola i żłobka miejskiego. Równie istotne są wydatki na bezpieczeństwo mieszkańców, dlatego zabezpieczone zostały środki na projekt sieci monitoringu wizyjnego miasta oraz udział gminy w kosztach rozbudowy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej.
W budżecie zabezpieczono również środki, które umożliwią zmianę wyglądu poszczególnych fragmentów miasta m.in. rewitalizację parku przy pl. Kościuszki oraz parku przy ul. Słowackiego na tyłach ratusza, a także budowę fontanny na rynku (koszt 400 tyś zł).

Miasto nie zapomina również o najuboższych mieszkańcach, utrzymując stosunkowo wysoki poziom wydatków na pomoc społeczną i profilaktykę zdrowotną oraz działania przeciwko uzależnieniom od alkoholizmu i narkomanii. W przyszłorocznym budżecie zwiększamy także nakłady na oświatę, kulturę i sport. W tym również dotacje dla klubów sportowych w kwocie: 625 tyś zł. Kontynuować będziemy inwestycję na stadionie miejskim budując m.in. Skate Park, boisko do gier zespołowych oraz oświetlenie boiska ze sztuczną nawierzchnią (łączny koszt 870 tyś zł).

Niskie zadłużenie

Mimo tak dużego wysiłku inwestycyjnego udało się utrzymać niski poziom zadłużenia gminy. Łączna kwota długu na koniec roku budżetowego planowana jest w wysokości 20,7 mln zł co stanowi 14,9 % planowanych dochodów (przy dopuszczalnym dla gmin wskaźniku 60 %). Utrzymanie niskiego zadłużenia stało się możliwe dzięki temu, że znaczna część inwestycji ma być współfinansowana ze środków zewnętrznych, m.in z Unii Europejskiej.
Debata nad projektem budżetu odbędzie się 28 listopada 2007 roku na sesji Rady Miasta, natomiast budżet ma być przyjęty w grudniu podczas kolejnej sesji.
Projekt Budżetu Gminy Legionowo na 2008 r.